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泾源县轻工产业园区管理委员会 2020年部门预算

索引号 640424041/2020-00028 文号 生成日期 2020-03-12
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县轻工产业园区管理委员会 责任部门


 目  录


 第一部分  单位概况

 一、主要职能

 二、部门预算单位构成

 第二部分  2020年部门预算表

 一、财政拨款收支总表

 二、一般公共预算支出表

 三、一般公共预算基本支出表

 四、一般公共预算“三公”经费支出表

 五、政府性基金预算支出表

 六、部门收支总表

 七、部门收入总表

 八、部门支出总表

 第三部分  2020年部门预算情况说明


泾源县轻工产业园区管理委员会2020年部门预算

——单位概况


 一、单位情况

 泾源县轻工产业园区管委会负责贯彻落实党中央和区、市、县关于园区产业发展的方针政策和决策部署,集中精力抓好经济管理和投资招商服务职能。主要职责是:

 (1)宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,落实国家、有关部门及区市县党委、政府对园区的部署要求。

 (2)根据国家有关法律、法规和政策,结合实际,研究制定园区有关政策、管理制度,并组织实施。

 (3)负责拟定园区发展计划和工作目标任务,经县人民政府批准后组织实施。

 (4)负责组织编制园区总体发展规划、控制性详细规划、产业集群发展规划及各类专项规划,经县人民政府批准后组织实施。

 (5)负责制定园区招商引资计划,组建招商队伍,组织实施招商引资活动。

 (6)负责园区基本建设项目申报、建设、运行、管理。

 (7)负责园区安全生产和消防安全工作,制定安全生产和消防安全应急预案,组织开展安全生产监督检查工作,落实“党政同责、一岗双责”。

 (8)负责园区投资服务、营商环境、对外宣传、经济管理、经济统计、劳动保障、企业服务等工作。

 (9)负责园区科技引进、推广和应用转化工作,负责园区创业创新工作。

 (10)负责园区人才工作,加大专业技术人才队伍和技能人才队伍建设。

 (11)根据有关法律法规和县人民政府授权,负责园区行政管理和经济管理职能。

 (12)承办县委、政府交办的其他事项。

 二、部门预算单位构成

 (一)单位人员编制情况

 轻工产业园区管委会内设综合办公室、经济发展局、招商服务局、规划建设局、安全环保局。核定事业编制14名。现有在职职工5人。

 (二)从预算单位构成看,轻工产业园区管委会部门预算只有本级1个预算单位。



泾源县轻工产业园区管委会2020年部门预算——预算表


  一、财政拨款收支预算总表

 财政拨款收支预算总表           单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

464.39

一、本年支出

464.39

464.39


(一)一般公共预算财政拨款收入

464.39

(一)一般公共服务支出

439.01

439.01


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

10.47

10.47




(九)卫生健康支出

6.68

6.68




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

8.23

8.23




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

464.39 

支出总计464.39

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。


  二、一般公共预算财政拨款支出表

  一般公共预算财政拨款支出表                单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%


合计

1170.02 

464.39

114.39

350

-705.63

-60.30%

2010301

行政运行

70.16

89.01

89.01


18.85

26.87%

2010302

一般行政管理事务

1051.49

350


350

-701.49

-66.71%

2080502

事业单位离退休

10.67

0.3

0.3


-10.37

-97.19%

2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

27.57

10.17

10.17


-17.4

-63.11%

2101102

事业单位医疗

3.45

5.09

5.09


1.64

47.54%

2101103

公务员医疗补助

1.08

1.59

1.59


0.51

47.22%

2210201

住房公积金

5.6

8.23

8.23


2.63

46.96%

 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

 一般公共预算财政拨款基本支出表             单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

464.39

112.89

351.5

301

一、工资福利支出

112.59

112.59


30101

基本工资

24.68

24.68


30102

津贴补贴

28.27

28.27


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

15.63

15.63


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.17

10.17


30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

5.09

5.09


30111

公务员医疗补助缴费

1.59

1.59


30112

其他社会保障缴费

0.94

0.94


30113

住房公积金

8.23

8.23


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

18

18


302

二、商品和服务支出

351.5


351.5

30201

办公费

350.7


350.7

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费

0.1


0.1

30206

电费

0.2


0.2

30207

邮电费

0.1


0.1

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.4


0.4

30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

0.3

0.3


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

0.3

0.3


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表      单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0



























































































 五、政府性基金预算财政拨款支出表

 政府性基金预算财政拨款支出表                      单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费








































































 六、部门收支预算总表

 部门收支预算总表                                 单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

464.39

一、行政支出


(1)一般公共预算财政拨款收入

464.39

其中:财政拨款支出


(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

464.39

其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出

464.39

纳入财政专户管理的非税收入


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

464.39

本年支出合计

464.39





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计


支出总计



 七、部门收入总表

 部门收入总表                                   单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

464.39

464.39

464.39































































































































 八、部门支出总表

 部门支出总表                                 单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

464.39


464.39




















































































































泾源县轻工产业园区管委会2020年部门预算

——部门预算情况说明


 一、关于泾源县轻工产业园区2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 泾源县轻工产业园区管委会2020年财政拨款收入预算464.39万元,其中:本年收入464.39万元,均为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算464.39万元,包括:一般公共服务支出439.01万元、社会保障和就业支出 10.47万元、卫生健康支出6.68万元、住房保障支出 8.23万元。

 二、关于泾源县轻工产业园区2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

 (一)基本支出情况说明

 泾源县轻工产业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款基本支出114.39万元,均为本年收入安排支出,比2019年执行数决算数减少0.2万元,下降0.01 %。

 人员经费112.59万元,主要包括:基本工资24.68万元、津贴补贴28.27万元、社会保障缴费0.94万元、绩效工资15.63万元、其他工资福利支出18万元、生活补助0.3万元、住房公积金8.23万元;

 公用经费1.5 万元,主要包括:办公费0.7万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.4万元。

 (二)项目支出情况说明

 泾源县轻工产业园区管委会2020年一般公共预算财政拨款项目支出350万元,均为本年收入安排支出。一般公共服务(201)财政事务(06)行政运行(02)2020年预算 350 万元,比2019年执行数(决算数)减少 701.49万元,下降66.67 %。

 三、关于泾源县轻工产业园区2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

    泾源县轻工产业园区管委会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

 四、关于泾源县轻工产业园区管委会2020年政府性基金预算拨款情况说明

 泾源县轻工产业园区管委会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

 五、关于泾源县轻工产业园区管委会2020年收支预算情况的总体说明

 泾源县轻工产业园区2020年收入总预算464.39万元,均为本年收入,支出总预算464.39万元,均为本年支出464.39万元。

 本年收入中财政拨款预算收入464.39万元,占100%。

    本年支出中事业支出 464.39 万元,占100 %。

    六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2020年,泾源县轻工产业园区管委会机关运行经费财政拨款预算351.5万元,比2019年预算减少200万元,下降 56.89 %。

    (二)政府采购情况

    2020年,泾源县轻工产业园区管委会政府采购预算55万元。其中政府采购垃圾清运车辆1辆10万元;民生物业费用45万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2019年12月31日,本部门房屋面积5675.85平方米,无车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。


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