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宁夏回族自治区泾源县总工会2020年部门预算

索引号 640424001/2020-00012 文号 生成日期 2020-02-24
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人民政府办公室 责任部门 泾源县总工会








宁夏回族自治区泾源县总工会

2020年部门预算



















第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 






泾源县总工会2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

 1、组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,按照《工会法》和《中国工会章程》,依法独立自主地开展工作。

  2、加强职工教育,做好职工的思想政治工作,提高广大职工的政治素质,为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。

  3、积极开展“源头”参与,维护职工合法权益,检查和监督劳动保护条例的实施,维护职工的安全与健康。实施送温暖工程,搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。

  4、加强企业民主管理工作,推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度,维护职工的民主权利,推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。

  5、建立健全工会组织,加强各级工会的组织建设,特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设,确保职工队伍的稳定。

  6、组织和动员职工开展劳动竞赛和合理化建议活动,调动广大职工的生产积极性和创造性,为全县经济建设充分发挥工人阶级主力军的作用。

  7、建设职工之家,在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活,促进精神文明建设。

  8、按照党和国家的政策规定,认真做好职工群众来信来访的接待和处理工作,密切与职工群众的联系。

  9、贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策,收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作,维护女职工合法权益和特殊利益。

10、完成县委、县政府交办的其他工作和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置

1泾源县总工会是维护职工合法权益的人民群众团体。内设机构1个,共有编制6人,年末实有6人,其中:行政编制4人(含工勤1个),实有4人;事业编制2人,实有2

2泾源县总工会为一级预算单位,预算单位由泾源县总工会办公室构成。按照部门决算编报要求,泾源县总工会部门决算包括部门本级。纳入部门决算编报范围的单位共1个。

泾源县总工会2020年部门预算——预算表


一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

253.47

253.47 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

284.01

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

17.54 

17.54 

 

 

 

(九)卫生健康支出

6.59 

6.59 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

6.40 

6.40 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

284.01 

支出总计::284.01

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

201101

 行政运行

185.44

253.48

75.48

178

增加68.04

增加26.84%

 2080504

未归口管理的行政单位离退休

7.79

9.9

9.9


增加2.11

增加21.31%

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.50






2080507

对机关事业单位基本养老保险基金的补助

9.30

7.64

7.64


减少1.66

下降21.73%

2101101

行政单位医疗

3.58

3.98

3.98


增加0.4

增加10.05%

 2101103

 公务员医疗补助

2.17

2.62

2.62


增加0.45

增加17.18%

 2210201

 住房公积金

5.79

6.40

6.40


增加0.61

增加9.53%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

91.08

91.08


30101

基本工资

23.54

23.54


30102

津贴补贴

27.86

27.86


30103

奖金

1.96

1.96


30106

伙食补助费

0

0


30107

绩效工资

0

0


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.64

7.64


30109

职业年金缴费

0

0


30110

职工基本医疗保险缴费

3.98

3.98


30111

公务员医疗补助缴费

1.19

1.19


30112

其他社会保障缴费

0.51

0.51


30113

住房公积金

6.40

6.40


30114

医疗费

0

0


30199

其他工资福利支出

18

18


302

二、商品和服务支出

163.6


163.6

30201

办公费

161


161

30202

印刷费



3

30203

咨询费

0


0

30204

手续费

0


0

30205

水费

0


0

30206

电费

0


0

30207

邮电费

0.5


0.5

30208

取暖费

0


0

30209

物业管理费

0


0

30211

差旅费

2


2

30212

因公出国(境)费用

 0


 0

30213

维修(护)费

0


0

30214

租赁费

0


0

30215

会议费

0


0

30216

培训费

0


0

30217

公务接待费

0


0

30218

专用材料费

0


0

30224

被装购置费

0


0

30225

专用燃料费

0


0

30226

劳务费

0


0

30227

委托业务费

0


0

30228

工会经费

0


0

30229

福利费

0


0

30231

公务用车运行维护费

0


0

30239

其他交通费用

0


0

30240

税金及附加费用

0


0

30299

其他商品和服务支出

0.1


0.1

303

三、对个人和家庭的补助

29.33

29.33

0

30301

离休费

0

0

0

30302

退休费

9.6

9.6

0

30303

退职(役)费

0

0

0

30304

抚恤金

0

0

0

30305

生活补助

0.3

0.3

0

30306

救济费

0

0

0

30307

医疗费补助

1.43

1.43

0

30308

助学金

0

0

0 

30309

奖励金

0

0

0

30310

个人农业生产补贴

0

0

0

30399

其他对个人和家庭的补助支出

18

18

0

310

四、资本性支出

0

0

0

31002

办公设备购置

0

0

0

31003

专用设备购置

0

0

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

0

0

31099

其他资本性支出

0 

0 

0









四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 0

0 

 0

 

 0

0

0

 0

 0

0 

 0

 0

 0

 0

0

 0

0

 0



五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

284.01

一、行政支出

284.01

  1)一般公共预算财政拨款收入

284.01

    其中:财政拨款支出

284.01

  2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

284.01

本年支出合计

284.01





十、上年结转


九、年末结转结余


  1)财政拨款结转


  1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  2)非财政拨款结转


  2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  3)非财政拨款结转


  1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  4)非财政拨款结余


  2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  5)专用结余


  3)专用结余


  6)经营结余


  4)经营结余








收入总计

284.01

支出总计

284.01




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

284.01

284.01

284.01































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

452.43

452.43




















































































































泾源县总工会2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于泾源县总工会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县总工会2020年财政拨款收入预算284.01万元,其中:本年收入284.01万元,包括一般公共预算拨款284.01万元。财政拨款支出预算284.01元,包括:一般公共服务支出253.48万元、社会保障和就业支出17.54万元、卫生健康支出6.59万元,住房保障支出6.40万元。

二、关于泾源县总工会2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县总工会2020年一般公共预算财政拨款基本支出284.01万元,其中:本年收入安排支出284.01万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增加64.43万元,增长29.34%

人员经费102.41元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.6万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明

泾源县总工会2020年一般公共预算财政拨款项目支出178万元,其中:其中:行政运行(2012901178万元,主要包括:基层工会经费160万元,职业化工会干部工资18万元。

三、关于泾源县总工会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县总工会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算和2019年一致,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置费0万元。

四、关于泾源县总工会2020年政府性基金预算拨款情况说明

泾源县总工会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县总工会2020年收支预算情况的总体说明

泾源县总工会2020年收入总预算284.01万元,其中:本年收入284.01万元,上年结转结余0万元;支出总预算   万元,其中:本年支出284.01万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入284.01万元,占100%。本年支出包括:行政支出284.01万元,占100%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,泾源县总工会1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算284.01元,比2019预算增加137.23万元。主要原因是:2020年一般公共预算财政拨款项目支出178万元,其中:其中:行政运行(2012901178万元,主要包括:基层工会经费160万元,职业化工会干部工资18万元。

(二)政府采购情况

2020年,泾源县总工会政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

 (三)国有资产占用使用情况

 截至20191231日,泾源县总工会固定资产原值21.84万元其中:通用设备19.37万元,办公家具2.47万元。

 (四)预算绩效情况

 

 (五)其他需说明的事项

 

泾源县总工会2020年部门预算——名词解释

   




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