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宁夏回族自治区泾源县供销合作社2020年部门预算

索引号 640424001/2020-00007 文号 生成日期 2020-02-19
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人民政府办公室 责任部门


目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)基本情况

1、部门职能

根据县委办、政府办《关于印发<泾源县深化供销合作社综合改革实施方案>的通知》(泾党办发[2016]106号)文件精神,确定供销社职能为:

(1)指导基层供销合作社做好农村综合服务工作,建立完善农民生产生活服务网点,拓展服务领域、创新经营方式,改进服务方式、提高服务质量。

(2)做好电子商务建设,帮助农民做好农副产品销售,助农增收。

(3)加强社有资产管理。按产权清晰、权责明确的原则,对所属企业进行全面清产核资,摸清社有资产底数,明晰国有、社有和社员产权。

(4)加强行业监管工作。对所属农资、专业协会等行业健全监管机制,确保农资商品质量、烟花爆竹经营安全。

(5)做好与金融及有关部门的联合与协作,发挥供销合作社的群体优势。
 (6)承担县委、县政府交办的其他职能。

二、部门预算单位构成

1.机构人员情况。机构编制数10人;实有在职财政供养人员4人,其中:管理岗位人员2人,专业技术岗位人员1人,机关工勤岗位1人。

2、本年度部门预算等财务工作开展情况

本单位年度决算严格按照上级部门的要求执行,认真做好每张报表,做到报表的真实性和准确性。

本单位的财务工作严格执行财经制度,按照财经纪律办事,做到账表的真实性和准确性,按时报送报表,积极完成上级及财政部门安排的工作。






泾源县供销合作社

2020.2.10

2020年部门预算——预算表

一.政拨款收支预算总表                 单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

73.5 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

11.78 

11.78 

 

 

 

(九)卫生健康支出

4.61 

4.61 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

52.44 

52.44 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

4.67 

4.67 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

73.5

支出总计73.5
















一般公共预算财政拨款支出表              单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080507

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.2 

5.8 

5.8 

 

-2.4

-29

 2080599

  其他行政事业单位离退休支出

4.6 

6 

6 

 

1.4

30

 2101102


 事业单位医疗

2.6 

2.9 

2.9 

 

0.3

11.5

2101103

公务员医疗补助

1.5

1.7

1.7


0.2

13

2160201

行政运行

56.1

52.4

52.4


-3.7

-6.5

2210201

住房公积金

4.3

4.7

4.7


0.4

9.3

 合计

 

77.3 

73.5 

73.5 

 

-3.8

-4.9

















三、一般公共预算财政拨款基本支出表        

单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

73.5

72.5

1

301

一、工资福利支出

65.7

66.9


30101

基本工资

21.

18.9


30102

津贴补贴

8.1

7.9


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

9.83

9.83


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

5.8

6.8


30109

职业年金缴费


2.7


30110

职工基本医疗保险缴费

2.9

2.7


30111

公务员医疗补助缴费

0.9

1.01


30112

其他社会保障缴费

0.53

0.66


30113

住房公积金

4.7

4.4


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

12



302

二、商品和服务支出

1


1

30201

办公费

0.4


0.4

30202

印刷费

0.2


0.2

30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.2


0.2

30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.2


0.2

30212

因公出国(境)费用

 



30213

维修(护)费




30214

租赁费




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

6.8

6.8


30301

离休费




30302

退休费

6

6


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

0.8

0.8


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 













四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





五、政府性基金预算财政拨款支出表

功能分类科目

2018年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



单位:万元














六、部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

73.5

一、行政支出


  (1)一般公共预算财政拨款收入

73.5

          其中:财政拨款支出


  (2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

73.5

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出


    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

73.5

本年支出合计

73.5





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转


  (1)财政拨款结转


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计


支出总计







七、部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

73.5

73.5

73.5


































































































































八、部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

73.5


73.5



















































































































2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于泾源县供销合作社2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收入预算73.5万元,其中:本年收入73.5万元,包括一般公共预算拨款73.5万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算73.5万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出57.02万元、社会保障和就业支出11.78万元、住房保障支出4.7万元。

二、关于供销社2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

供销社2020年一般公共预算财政拨款基本支出73.5万元,其中:本年收入安排支出73.5万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)增减少3.8 万元,下降4.9 %。

人员经费1万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

供销社2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

供销社2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因减少费用开支;公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于供销社2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:供销社2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

供销社2020年政府性基金预算财政拨款基本支出   万元,其中:本年收入安排支出 0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

人员经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

供销社2020年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算0万元,比2019年执行数(决算数)增加(减少0万元,增长(下降)0 %。

五、关于2020年收支预算情况的总体说明

供销社2020年收入总预算73.5万元,其中:本年收入73.5万元,上年结转结余0万元;支出总预算73.5万元,其中:本年支出73.5万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入73.5 万元,占  100%;事业预算收入73.5 万元,占100 %;上级补助预算收入0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占 0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0 万元,占0 %;其他预算收入 0万元,占  %。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出  73.5万元,占100 %;经营支出0万元,占 0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0 %。

(二)政府采购情况

2020年,供销社政府采购预算 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,供销社占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2020年供销社重点项目绩效评价……

(五)其他需说明的事项

2020年部门预算——名词解释





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