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泾源县机关事务服务中心2020年部门预算

索引号 640424001/2020-00006 文号 生成日期 2020-02-10
公开方式 主动公开 发布机构 泾源县人民政府办公室 责任部门



目录


第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释






泾源县机关事务服务中心2020年部门预算——单位概况


 一、主要职能

1、负责行政中心、文化中心机关事务的管理、保障、服务工作。根据党和国家的有关方针政策,制定县级机关事务工作规章制度及管理办法并组织实施。

2、负责行政中心办公用房、公共设施、公寓楼、办公区域内道路以及其他建筑的规划、建设、维修、管理及服务工作。

3、负责行政中心供水、供电、供暖、通讯、绿化、会议及餐饮服务等后勤事务管理和保障工作。

4、负责行政中心公共秩序、安全保卫、消防和社会治安综合治理工作。

5、负责行政中心办公用房产权、产籍和使用的综合管理,制定有关管理规章制度并组织实施;负责全县党政机关办公用房的清理、腾退、调整等工作。

6、负责全县公共机构节能管理工作,会同有关部门制定规划、规章制度并组织实施;组织全县公共机构能耗统计、监督和评价考核工作。

7、负责全县公车平台建设运行及机关、部门单位保留车辆的运行管理工作。

8、负责自治区省级领导干部及市四大机关主要领导和重大活动的接待工作。

9、指导各部门对上级机关的接待工作。

10、负责全县重要会议的后勤保障工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泾源县机关事务服务中心部门预算包括:泾源县机关事务服务中心本级预算、所属事业单位预算。

1、按单位性质划分:事业单位1个,为全额拨款事业单位。

2、按单位执行会计制度划分:执行事业单位会计制度。

3、单位预算级次说明:为一级预算单位。




泾源县机关事务服务中心2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

80.13 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

80.13 

(一)一般公共服务支出

73.86

73.86 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

2.54 

2.54 

 

 

 

(九)卫生健康支出

1.67 

1.67 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

2.06 

2.06 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年结转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

80.13 

支出总计                   80.13 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

%

2010301

 行政运行

29.45 

23.86 

23.86 

 

5.59

18.98%

 2010302

一般行政管理事务

251.81 

50 

 

50

201.81

80.14%

 2080507

 对机关事业单位养老保险基金补助

15.14 

2.54 

2.54 

 

12.6

83.19%

 2101102

 事业单位医疗

3.26 

1.27 

1.27 

 

1.98

60.92%

2101103

公务员医疗补助

0.47

0.4

0.4


0.074

15.72%

 2210201

住房公积金 

2.45 

2.06 

2.06 

 

0.39

15.95%

 

 

 

 

 

 



三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位:万元


经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计




301

一、工资福利支出

29.63

29.63

0.5

30101

基本工资

6.87



30102

津贴补贴

5.53



30103

奖金

3.6



30106

伙食补助费




30107

绩效工资

4.73



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.54



30109

职业年金缴费




30110

职工基本医疗保险缴费

1.27



30111

公务员医疗补助缴费

0.4



30112

其他社会保障缴费

0.23



30113

住房公积金

2.06



30114

住房补贴

1.2



30199

其他工资福利支出

1.2



302

二、商品和服务支出

0.5



30201

办公费

0.14



30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费

0.21



30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费

0.15



30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费




30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 30

 

 

 

 

 30

 2.17

 0

 0

 

 

 2.17

 10

 

 

 

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)


2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费


 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 













 

 

 

 


 


 



 

 

 

 


 


 



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

80.13

一、行政支出


  (1)一般公共预算财政拨款收入

80.13

    其中:财政拨款支出


  (2) 政府性基金预算财政拨款收入


    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

80.13

  其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


    其中:财政拨款支出

80.13

    纳入财政专户管理的非税收入


    非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

80.13

本年支出合计

80.13





十、上年结转


九、年末结转结余


  (1)财政拨款结转

30

  (1)财政拨款结转

30

    其中:一般公共预算财政拨款收入

30

    其中:一般公共预算财政拨款收入

30

    政府性基金预算财政拨款收入


    政府性基金预算财政拨款收入


  (2)非财政拨款结转


  (2)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


  (3)非财政拨款结转


  (1)财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:一般公共预算财政拨款收入


    非本级财政拨款


    政府性基金预算财政拨款收入


  (4)非财政拨款结余


  (2)非财政拨款结余


    其中:本级横向财政拨款


    其中:本级横向财政拨款


    非本级财政拨款


    非本级财政拨款


  (5)专用结余


  (3)专用结余


  (6)经营结余


  (4)经营结余








收入总计

110.13

支出总计

110.13




七、部门收入总表

部门收入总表

单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

110.13

110.13

110.13






























































































































八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

110.13


110.13



















































































































泾源县机关事务服务中心2020年部门预算——部门预算情况说明


一、关于泾源县机关事务服务中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泾源县机关事务服务中心2020年财政拨款收入预算80.13万元,其中:本年收入80.13万元,包括一般公共预算拨款80.13万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余30万元。财政拨款支出预算80.13万元,包括:一般公共服务支出73.86万元、社会保障和就业支出2.54万元、卫生健康支出1.67万元、住房保障支出2.06万元。

二、关于泾源县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

泾源县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款基本支出30.13万元,其中:本年收入安排支出30.13万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少20.64万元,下降40.65 %。

人员经费23.36万元,主要包括:基本工资6.87万元、津贴补贴5.53万元、奖金3.6万元、社会保障缴费4.44万元、绩效工资4.73万元、其他工资福利支出1.2万元、住房公积金2.06万元、购房补贴1.2万元。

公用经费0.5万元,主要包括:办公费0.14万元、邮电费0.21万元、差旅费0.15万元。

(二)项目支出情况说明

泾源县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款项目支出50万元,其中:本年收入安排支出50万元,上年结转结余资金安排支出30万元。包括:行政中心水、电费、物业费及维修费、临工工资40万元,接待费10万元。2020年预算50万元,比2019年执行数(决算数)减少201.81  万元,下降80.14%。

三、关于泾源县机关事务服务中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

泾源县机关事务服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费10万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年(减少)   20万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少20万元,主要原因压缩三公经费。

四、关于泾源县机关事务服务中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:源县机关事务服务中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于泾源县机关事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明

泾源县机关事务服务中心2020年收入总预算110.13万元,其中:本年收入80.13万元,上年结转结余30万元;支出总预算110.13万元,其中:本年支出80.13万元,上年末结转结余30万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入110.13万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入   0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:事业支出110.13万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,泾源县机关事务服务中心运行经费财政拨款预算80.13万元,比2019年预算减少93.07万元,下降53.7 %。主要原因是:压缩单位一般性公共服务支出。

(二)政府采购情况

2020年,泾源县机关事务服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,泾源县机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地   0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.87万元;通用设备5、61万元;无形资产0.16万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0.87万元;通用设备5、61万元;无形资产0.16万元。

(四)预算绩效情况

2020年泾源县机关事务管理中心重点项目绩效评价良好。

(五)其他需说明的事项


泾源县机关事务服务中心2020年部门预算——名词解释




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